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問題已解決

一部分12.5%,一部分25%?如何理解?差異的開始減少時,不是應(yīng)該返到從2013年的差異額開始抵減嗎嗎?2016年的-400不是應(yīng)該去抵2013年的800嗎?而且題中說2011-2013是免稅的,這些要怎么分析

84784981| 提問時間:2021 07/09 14:05
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師高分通過,高級會計師考試已通過,東北財經(jīng)大學(xué)全日制碩士
尊敬的學(xué)員,您好。 題目答案是按照年末遞延所得稅的余額來計算的,要看累計差異,只要看截止年末的差異在未來哪個期間轉(zhuǎn)回,不用看以前期間。
2021 07/09 14:29
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2021 07/09 14:30
您的做法我覺得是想看當(dāng)年發(fā)生的暫時性差異,2016年-400,是暫時性差異的轉(zhuǎn)回,應(yīng)該對應(yīng)2016年的稅率。-400*12.5%=-50這么計算也可以。
84784981
2021 07/09 14:45
你說得差異在未來哪個期間轉(zhuǎn)回,以什么為標(biāo)準(zhǔn)開始轉(zhuǎn)回
。。。
2021 07/09 15:11
2016年的400就是2013年800中的一半的轉(zhuǎn)回,轉(zhuǎn)回按照2016年稅率就可以了。
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