在賬上做了一次性扣除 沒有季申報 也沒有匯算清繳 這個怎么處理

賬上做錯了 不管你填寫匯算清繳還是不填寫 都是按月折舊 現在紅沖 以后就得按月折舊

比如說 我是去年七月份購入 現在七月份 已經一年這個時間折舊要減去嗎？還是全部紅沖

既然改按月折舊了 那么 季報要申報嗎

8-12月份的不紅沖 其他的都要沖 然后補今年1-7月份的折舊 不申報 季度不填寫固定資產加速折舊

我補做7月份里可以嗎？執行小企業會計準則 借管理費用 折舊費(負數) 貸累計折舊(負數) 后面要通過未分配利潤嗎分錄怎么做 所得稅要調整嗎？ 麻煩老師寫一下分錄

季度不填加速折舊 明年匯算清繳這個固定資產要申報嗎

借累計折舊 借管理費用負數 然后補一個1-7月份的折舊 借管理費用貸累計折舊

季度不申報 匯算清繳填寫固定資產折舊表 是按月申報的

紅沖完 對未分配利潤有影響嗎 和企業所得稅要調整嗎 先這樣申報 到匯算清繳再請教老師

老師小企業會計準則分錄應該咋寫 我看企業會計準則還要調整通過以前年度損益調整所得稅 和未分配利潤 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:所得稅 貸:應交稅金-企業所得稅 借:以前年度損益 貸:所得稅 最后按"以前年度損益科目余額"結轉未分配利潤 借:以前年度損益 貸:利潤分配--未分配利潤 以前年度損益調整的賬務處理

你好這個分錄是修改匯算清繳的情況下 你們匯算清繳已經抵扣了 你做今年的折舊借管理費用貸累計折舊 在抵扣一次嗎

老師在嗎？ 企業所得稅也要調整嗎

是的 你去年多抵扣了所得稅 本來帳上不允許一次抵扣的 照你這個做法 你匯算清繳的時候固定資產那個表格保存不了的

不知道啥情況咋好申報的

年報固定資產一次性折舊完是0

那就是多做了 帳上不允許一次折舊

不允許一次性折舊 報表怎么改呢

賬怎么修改呢

借累計折舊借主營業務成本負數 不修改匯算清繳做這個

怎么是借主營業務成本 負數 不是借累計折舊 貸未分配利潤嗎？

你去年匯算清繳抵扣了 你做了這個分錄 今年的折舊借主營業務成本貸累計折舊 你在抵扣一次嗎 一個資產抵扣兩次？

沒有抵扣過 就是固定資產賬務做了一次性扣除

匯算清繳沒有申報

匯算清繳沒有申報 沒有調增吧 你的主營業務成本不就一次抵扣了嗎？