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老師，員工報銷 沒有發(fā)票實際產(chǎn)生了，我是不是要把費用申請報銷單貼在后邊，然后有發(fā)票的可以不貼
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你好，員工報銷，要有發(fā)票，費用報銷單，和業(yè)務(wù)發(fā)生的憑據(jù)。有沒發(fā)票這些東西都是要的。沒有發(fā)票要取得發(fā)票。不然不能稅前扣除。
2021 07/11 13:16
84784998 
2021 07/11 13:18
幾十 幾百的開不了票的，實際又有支出
曉楓老師 
2021 07/11 13:19
是從個人手中購買的零星支出嗎？如果是從個人手中購買的500元以下的支出可以不用發(fā)票。如果是從企業(yè)購買的哪怕十元也要取得發(fā)票。
84784998
2021 07/11 13:21
個人購買辦公用品，小商店開不了發(fā)票
曉楓老師
2021 07/11 13:22
小商店有注冊營業(yè)執(zhí)照的話是可以取得發(fā)票的。
84784998
2021 07/11 13:23
那我做分錄是不是要做2個 借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-員工? 借 其他應(yīng)付款 員工? 貸 銀行存款
曉楓老師
2021 07/11 13:28
做一筆就可以的，借 管理費用-辦公費貸 銀行存款
84784998
2021 07/11 14:26
老師，個人墊付給員工購買節(jié)日禮品該怎么做賬呀？
曉楓老師
2021 07/11 14:28
墊 付給員工后面員工會把錢給回你們嗎？
84784998
2021 07/11 14:30
員工先墊付錢買節(jié)日禮品給另外一個員工，回來報銷
曉楓老師
2021 07/11 15:11
墊付時不記賬，來報銷時，借管理費用福利費貸銀行存款或現(xiàn)金
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