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問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,開的發(fā)票范圍和營業(yè)執(zhí)照范圍不一樣導(dǎo)致增值稅報不了怎么辦

84785029| 提問時間:2021 07/11 15:16
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,建議到稅務(wù)局報稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報處理。
2021 07/11 15:17
84785029
2021 07/11 15:21
我報稅時系統(tǒng)提示(您屬于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的)企業(yè),只能填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的欄次,請調(diào)整
84785029
2021 07/11 15:23
老師,公司營業(yè)執(zhí)照的范圍是建筑物清潔服務(wù)、管道和設(shè)備安裝、其他清潔服務(wù)、污水處理及其再生利用等。開的發(fā)票是勞務(wù)*垃圾處理、污泥處理化糞池清理。
84785029
2021 07/11 15:25
因為金稅盤開的不含稅發(fā)票金額是直接在增值稅主表第九欄免稅銷售額貨物及勞務(wù)那列自動就有的數(shù)字,現(xiàn)在也沒法改
王雁鳴老師
2021 07/11 15:28
同學(xué)你好,是的,這種情況下,系統(tǒng)檢測不能通過的話,只能去稅務(wù)局大廳處理了。
84785029
2021 07/11 15:29
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2021 07/11 15:32
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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