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老師，我的利潤表和資產(chǎn)負債表的凈利潤和未分配利潤有個差額，就是本月結(jié)息的金額。怎么處理相同呢
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你好你這個需要去改分錄，改為借財務(wù)費用 負數(shù)，不是做貸方
2021 07/12 10:37
84784993 
2021 07/12 10:41
就是財務(wù)費用做的借方負數(shù)。他最終結(jié)轉(zhuǎn)的話就結(jié)轉(zhuǎn)到貸方了。
maize老師 
2021 07/12 10:50
你這個結(jié)轉(zhuǎn)損益，做貸財務(wù)費用 負數(shù)，勾稽對不上？？？？那你這個做貸財務(wù)費用，之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，
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