請問具體會計(jì)分錄是什么

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

可是那筆錢沒有到公司手上 不是公司的專戶 是農(nóng)民工自己的個(gè)人卡號 為什么要用銀行存款支付呢

我們是收款方？不是支付方？

我們給建設(shè)公司開票 但是建設(shè)公司的錢不是給我們 是給我們公司的農(nóng)民工 發(fā)在他們都個(gè)人賬號上

我們也是發(fā)工資用，只是不是直接發(fā)放而已

但是老師 錢不在我們賬戶上為什么是銀行存款支付 不應(yīng)該是 借：工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款嗎

實(shí)際替我們支付了不是嗎

關(guān)鍵是錢不是我們銀行賬戶上 如果這樣做的話 農(nóng)民工專戶是農(nóng)民工個(gè)人的不是公司專戶 用銀行存款付款后 那我們基本戶不是莫名其妙少錢了

那你掛賬應(yīng)收賬款最后怎么平這個(gè)戶？

我們開票給這個(gè)單位 要掛往來 勞務(wù)費(fèi)收入里面 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)收賬款

那將來應(yīng)收賬款還可以收到款項(xiàng)‘’？

我糾結(jié)的點(diǎn)就是這個(gè) 因?yàn)閷?shí)際上這筆款不是支付給工人的勞務(wù)費(fèi) 是我們開票給建設(shè)公司 建設(shè)公司發(fā)給我們公司的款項(xiàng) 但是對方不是通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬 而是通過農(nóng)民工專戶轉(zhuǎn)賬的 然后我就不知道該怎么入賬了

然后農(nóng)民工專戶又不是公司的專戶 是農(nóng)民工的個(gè)人卡號

這個(gè)款實(shí)際還是收不到 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 最后這個(gè)應(yīng)收款可以做到成本里，沖了，你覺得呢

請問老師 做成本的話 應(yīng)該怎么做啊

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款 這樣，否則不能總是掛賬這個(gè)應(yīng)收

好的 謝謝老師

嗯祝你工作順利，如果滿意請給與五星好評