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工會經費要計提嗎 交工會經費的科目怎么做
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同學你好
需要計提
借，管理費用一工會經費
貸，應付職工薪酬一工會經費；
2021 07/12 14:50
84784976 
2021 07/12 14:51
交工會經費的會計科目怎么做
立紅老師 
2021 07/12 14:54
同學你好，
借，應付職工薪酬一工會經費；
貸，銀行存款；
84784976
2021 07/12 15:06
我沒有經過應付職工薪酬科目 也沒有計提 直接 借 管理費用 貸 銀行存款了 然后第二個月工會經費返還了 我就直接 借銀行存款 貸 管理費用 然后利潤表里的利潤總額和 資產負債表里的未分配利潤不一致了 正好差工會經費的金額 是因為我沒計提的原因嗎
立紅老師
2021 07/12 15:12
同學你好
然后利潤表里的利潤總額和 資產負債表里的未分配利潤不一致了 正好——您 說的是退回的這個月么？
84784976
2021 07/12 15:23
對的 是的
立紅老師
2021 07/12 15:28
同學你好，應是因為將管理費用計入貸方，報表沒有取到數；可以計入管理費用借方，用負數；
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