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6月份開票工程款到了,用專戶發(fā)農(nóng)民工工資,勞務(wù)發(fā)票7月開的,6月份的專戶工資怎么做賬

84784985| 提問時(shí)間:2021 07/12 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)屬于是六月份的成本嗎?
2021 07/12 15:09
84784985
2021 07/12 15:15
是的 六月份的成本 發(fā)票后開了
郭老師
2021 07/12 15:20
你好,你們單位是建筑勞務(wù)還是建筑工程的。
84784985
2021 07/12 15:20
建筑公司呀
郭老師
2021 07/12 15:22
你們代發(fā)工資是吧,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
郭老師
2021 07/12 15:22
發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784985
2021 07/12 15:29
一樣的反一反做個(gè)分錄么,代付專戶工資之后的余額做應(yīng)付賬款吧?
郭老師
2021 07/12 15:33
你好 對(duì)的 是的,是的是的。
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