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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我如果計提上月工資的話，結(jié)轉(zhuǎn)到本月的話余額是負(fù)數(shù)
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你好
少做了計提的嗎
2021 07/13 14:15
84785009 
2021 07/13 15:50
不是少計提的.就是本月月底計提本月的工資.結(jié)轉(zhuǎn)到下個月就是這樣
郭老師 
2021 07/13 15:54
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，你寫一下。
84785009
2021 07/13 16:02
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：管理費(fèi)用-公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金
郭老師
2021 07/13 16:04
月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤貸管理費(fèi)用。
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