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老師好！上季度利潤總額是負數，本期是正數，企業所得稅申報表中的本期利潤總額是填兩個季度合計數對嗎
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你好，對的，是這么做的。
2021 07/14 16:37
84785001 
2021 07/14 16:48
老師，小規模印花稅申報表稅額這里怎么沒有自動減半
郭老師 
2021 07/14 16:49
你好，選擇減免性質，201913號文件看一下。
84785001
2021 07/14 16:51
沒有這個文件
郭老師
2021 07/14 16:54
或者選擇其他這個看一下有沒有。
84785001
2021 07/14 16:57
其他有三個選項
84785001
2021 07/14 17:03
減免稅額是自動的還是要手動填上去？我的沒有自動出來
郭老師
2021 07/14 17:04
你好
是的
自己填寫的
84785001
2021 07/14 17:05
那減免性質欄還要選嗎？選其他？
84785001
2021 07/14 17:05
還是不選了？
郭老師
2021 07/14 17:11
選擇其他
填寫減免稅額就可以
84785001
2021 07/14 17:30
謝謝老師！還想問一下企業所得稅稅申報表本年累計利潤總額填的是不含稅額嗎
郭老師
2021 07/14 17:48
是的，填寫不含稅的。
84785001
2021 07/14 17:50
用本年累計的利潤總額/（1+0.01）后的金額是嗎？
郭老師
2021 07/14 17:53
你好，你做賬的時候，主營業務收入是含稅的嗎？
84785001
2021 07/14 18:09
是的，我是這么填的，主營業務收入是不是填不含稅的呀
郭老師
2021 07/14 18:10
你好，主營業務收入已經是不含稅的，直接看你利潤表的主營業務收入不就可以啦，看利潤表的營業收入。
84785001
2021 07/14 18:14
明白了，謝謝老師
郭老師
2021 07/14 18:18
不用客氣
工作愉快
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