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老師，我公司是一般納稅人，員工出差報銷住宿費，專用發票金額500元，但公司制度規定只能報銷400元，我應該怎么做賬呢？要進項稅轉出嗎？
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學員您好，實際做賬為，這里假設住宿費發票稅率是6%
借：管理費用 400/1.06
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）500/1.06*6%
貸：銀行存款 400
應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）100/1.06*6%
2021 07/14 19:35
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