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問(wèn)題已解決

老師,我公司是一般納稅人,員工出差報(bào)銷住宿費(fèi),專用發(fā)票金額500元,但公司制度規(guī)定只能報(bào)銷400元,我應(yīng)該怎么做賬呢?要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/14 19:32
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好,實(shí)際做賬為,這里假設(shè)住宿費(fèi)發(fā)票稅率是6% 借:管理費(fèi)用 400/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500/1.06*6% 貸:銀行存款 400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100/1.06*6%
2021 07/14 19:35
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