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我們是建筑勞務分包公司沒有收入,計提的工資計入勞務成本月末需要結轉到主營業務成本嗎?

84785014| 提問時間:2021 07/15 00:38
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!你的理解很對 沒有確認收入,也不用把勞務成本結轉到主營業務成本的
2021 07/15 02:19
84785014
2021 07/15 08:05
待確認收入了,再把以前的勞務成本結轉到主營業務成本嗎?
84785014
2021 07/15 08:06
那確認的收入小于計提的工資怎么結轉?
蔣飛老師
2021 07/15 08:06
對的,你的理解很對
84785014
2021 07/15 08:07
那確認的收入小于計提的工資怎么結轉?
蔣飛老師
2021 07/15 08:07
最好按完工進度確認收入和結轉成本,收入和成本要匹配好,就不會出現確認的收入小于計提的工資了。
84785014
2021 07/15 08:18
現在錢難要,工資每月都計提,錢都半年才能要到一點,這樣就積攢了好幾個月的工資,可能大于確認的收入
蔣飛老師
2021 07/15 08:32
確認收入記入應收賬款,錢沒收到,不影響的(權責發生制原則不是收付實現制)
84785014
2021 07/15 13:11
我們沒有按照完工進度確認收入按開票確認收入,收到錢開票
蔣飛老師
2021 07/15 13:29
以后改過來就可以了。
84785014
2021 07/15 15:23
這個不好改啊,我就開票了哪個工地的確認收入,把對應工地之前計提的工資結轉一下,如果計提的工資大于開票金額,按開票金額結轉工資到主營業務成本,可不可以
蔣飛老師
2021 07/15 15:31
你好! 可以的,實踐中可以這么處理的
84785014
2021 07/15 16:26
老是未結轉的勞務成本是不是在存貨列示?
蔣飛老師
2021 07/15 16:34
是的,填入資產負債表存貨欄
84785014
2021 07/15 23:30
老師我上個季度確認的收入大于成本,我這個季度沒有確認收入能結轉一部分成本即計提的工資(上個季度收入成本的差額)嗎
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