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問題已解決

老師我們老板私人轉錢到出納微信給出納做備用金,這個分錄怎么寫啊

84784988| 提問時間:2021 07/15 10:37
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款,出納貸,其他應付款,你老板。
2021 07/15 10:40
84784988
2021 07/15 10:47
然后發生的每筆支出沖其他應收出納是不是
郭老師
2021 07/15 10:50
你好是的,是這么做的。
84784988
2021 07/15 10:52
老師可以入現金嗎
郭老師
2021 07/15 10:54
可以的,轉賬的回單里面顯示的是個人。
84784988
2021 07/15 10:59
就是可以借現金貸其他應付老板 報銷時借某某費用貸現金 是不是啊
郭老師
2021 07/15 11:01
不可以的,不可以做庫存現金。
84784988
2021 07/15 11:05
老師,我用替代發票入,報銷金額寫實際金額,還是替代票上的金額,寫替代票的金額又會和現金對不上
郭老師
2021 07/15 11:09
差的金額大嗎?不大的話直接按照實際金額報銷就行,尤其是普票的時候。
84784988
2021 07/15 11:20
哪些票據可以做替代票啊
郭老師
2021 07/15 11:24
你好,哪些票據也沒法代替發票的,只不過是你沒有發票可以做賬,銀行回單收據都可以做白條做匯算清繳調增。
84784988
2021 07/15 11:36
老師,開的住宿發票專票地址電話寫錯了,可以抵扣嗎
郭老師
2021 07/15 11:37
不可以的,需要退回去重新開。
84784988
2021 07/15 12:00
別人已經入賬了怎么辦啊
郭老師
2021 07/15 12:00
你好,你們是銷售方嗎?
84784988
2021 07/15 12:17
我是購買方
郭老師
2021 07/15 12:19
已經抵扣了,你給他開信息表,然后對方給你開一個紅字發票,然后再開正確的發票,不需要退回去。
84784988
2021 07/15 12:21
我這邊還沒抵扣呢
郭老師
2021 07/15 12:26
抵扣自己,留一個復印件兒,然后把發票退回去。
郭老師
2021 07/15 12:26
沒有抵扣的,自己留一個復印件,然后發票退回去。
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