以前前度損益調(diào)整6000多，還差1600多

那有沒有損益類科目直接寫貸方發(fā)生

應(yīng)該沒有

每次都有注意這些問題

那應(yīng)該不會的啊 就是這些情況? 分配利潤 計(jì)提盈余公積 調(diào)整以前年度損益 科目方向用錯(cuò)

老師能遠(yuǎn)程給看一下嗎

您科目余額表截圖我看看

全部的吧

是的 一級科目我看看

老師PDF上傳不了

那您qq截圖就好了啊

老師咱這平臺截圖無法上傳 ，

一級科目余額表

您這不是一級科目余額表了 下面都具體到單位了 我說的一級科目明細(xì)表是比如應(yīng)收賬款總的多少 沒有下面明細(xì)單位

老師在在嗎，幫忙查一下什么原因，有一筆是

3634727.18-1787338.96=1847388.22 1855869.71-1847388.22=8481.49 8481.49-6872.49=1609 1854260.71-1855869.71=-1609 您看您本年利潤金額跟利潤表凈利潤金額不一樣

應(yīng)該是損益類科目用了借方發(fā)生的 您仔細(xì)檢查一下 差額正好是4609

應(yīng)該是損益類科目用了借方發(fā)生的 您仔細(xì)檢查一下 差額正好是1609

1854260.71科目余額表-1855869.71利潤表凈利潤=-1609

老師我這樣應(yīng)該差哪幾個(gè)科目

費(fèi)用類的我都查過了

收入類? 營業(yè)外收支都要查啊 損益類科目

好的老師

您可以看明細(xì)賬 看下收入類的借方? 費(fèi)用類的貸方