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問題已解決

老師你好!這個(gè)題在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),抵不完的進(jìn)項(xiàng)稅額可以去遞減簡易計(jì)稅的應(yīng)納稅額嗎?我記得梁天老師講的時(shí)候說,一般計(jì)稅方法下抵不完的進(jìn)項(xiàng)稅要做留抵稅額處理,在下期繼續(xù)抵扣。不可以去遞減當(dāng)月簡易計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額!兩個(gè)老師講的有沖突,到底那種方法是正確的?

84784954| 提問時(shí)間:2021 07/15 18:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),一般納稅人的留底不能抵扣簡易計(jì)稅部分
2021 07/15 19:48
84784954
2021 07/15 19:55
那這個(gè)題的答案是不是就是錯(cuò)誤的? 正確答案應(yīng)該是一般計(jì)稅:銷項(xiàng)216-進(jìn)項(xiàng)(1080%2b2.6%2b0.03)=-866.63作為留低稅在以后期間抵扣。 當(dāng)月應(yīng)納稅額就是簡易計(jì)稅部分的7904.76萬。
陳詩晗老師
2021 07/15 20:20
對的,我理解你這里應(yīng)該是給錯(cuò)誤了
84784954
2021 07/15 20:32
我給你發(fā)的圖片是王僑老師課件上的題目和答案!
陳詩晗老師
2021 07/15 21:02
你看是否有勘誤呢,這個(gè)留抵是不可抵扣簡易的
84784954
2021 07/15 21:44
目前沒有看到!增值稅的課已經(jīng)完了,消費(fèi)稅我還沒有開始聽!
陳詩晗老師
2021 07/15 22:22
這里我可以確定,不能這樣抵扣
84784954
2021 07/15 22:27
如果需要勘誤,你們內(nèi)部去協(xié)調(diào)下!
陳詩晗老師
2021 07/15 22:29
好的,我反饋一下,謝謝你的意見
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