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問題已解決

老師你好!這個題在計算應納稅額時,抵不完的進項稅額可以去遞減簡易計稅的應納稅額嗎?我記得梁天老師講的時候說,一般計稅方法下抵不完的進項稅要做留抵稅額處理,在下期繼續抵扣。不可以去遞減當月簡易計稅方法下的應納稅額!兩個老師講的有沖突,到底那種方法是正確的?

84784954| 提問時間:2021 07/15 18:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學,一般納稅人的留底不能抵扣簡易計稅部分
2021 07/15 19:48
84784954
2021 07/15 19:55
那這個題的答案是不是就是錯誤的? 正確答案應該是一般計稅:銷項216-進項(1080%2b2.6%2b0.03)=-866.63作為留低稅在以后期間抵扣。 當月應納稅額就是簡易計稅部分的7904.76萬。
陳詩晗老師
2021 07/15 20:20
對的,我理解你這里應該是給錯誤了
84784954
2021 07/15 20:32
我給你發的圖片是王僑老師課件上的題目和答案!
陳詩晗老師
2021 07/15 21:02
你看是否有勘誤呢,這個留抵是不可抵扣簡易的
84784954
2021 07/15 21:44
目前沒有看到!增值稅的課已經完了,消費稅我還沒有開始聽!
陳詩晗老師
2021 07/15 22:22
這里我可以確定,不能這樣抵扣
84784954
2021 07/15 22:27
如果需要勘誤,你們內部去協調下!
陳詩晗老師
2021 07/15 22:29
好的,我反饋一下,謝謝你的意見
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