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問題已解決

以老板個人姓名開具的車輛保險費金額4000多,另外備注欄注明代收車船稅,怎么做分錄?

84785013| 提問時間:2021 07/18 10:03
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
同學你好!這些記入管理費用? ?就可以了 不過? 這些支出的話? ?企業所得稅稅前? ?不能扣除哦?
2021 07/18 10:04
84785013
2021 07/18 10:05
明細科目分別記還是計什么呢?
84785013
2021 07/18 10:05
就一套外賬,
許老師
2021 07/18 10:05
這個記入辦公費? 就可以了
84785013
2021 07/18 10:07
不用分別記保險費和車船使用費嗎?
許老師
2021 07/18 10:07
不用的啊? ?因為這個本身就不能稅前扣除了? ? 處理無所謂了
84785013
2021 07/18 10:10
關于企業所得稅不能稅前扣除怎么提現出來呢?
許老師
2021 07/18 10:13
這個所得稅匯算清繳的時候? 調增應納稅所得額? 就可以了
84785013
2021 07/18 10:38
匯算清繳的時候按稅務局的應納稅所得稅為基數嗎?稅務局是以什么為依據呢?我們還有一些定額發票入賬的
許老師
2021 07/18 10:39
這些就是會計利潤的調整啊? ? ? 調增或調減的都有
84785013
2021 07/18 10:51
嗯嗯,調增,調減我明白。 我現在所有入賬了的成本費用都減完了算的利潤,不明白到時候稅局以什么依據讓調增呢?
許老師
2021 07/18 10:52
這些就是會計稅法差異調整的
84785013
2021 07/18 10:54
稅務會根據我們的利潤表來調整嗎?
許老師
2021 07/18 10:55
這個是要你們自己匯算調整啊? ?稅務一般不管 但是? ?查賬的話? ? ?會仔細檢查的
84785013
2021 07/18 10:56
一般情況不會查賬,如果查到了會有罰款嗎?
84785013
2021 07/18 10:56
這樣理解對嗎?
許老師
2021 07/18 10:57
是的啊? 是這樣的哦
84785013
2021 07/18 10:57
調整完還是虧損的話也不用交所得稅
許老師
2021 07/18 10:58
是的啊? ?應納稅所得額小于0? ?不交稅的
84785013
2021 07/18 11:04
好的,謝謝!
許老師
2021 07/18 11:05
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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