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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出納收到老板個(gè)人轉(zhuǎn)微信100元做備用金 借 其他應(yīng)收款 出納 100 貸 其他應(yīng)付款 老板 100 員工借支備用金 借 其他應(yīng)收款 員工 50 貸其他應(yīng)收款 出納 50 員工報(bào)銷差旅費(fèi) 50 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 50 貸 其他應(yīng)收款 員工 50 老師，這筆分錄對(duì)嗎
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你好
是的
是這么做的
2021 07/18 15:51
84784977 
2021 07/18 16:00
老師，我們公司有好多進(jìn)項(xiàng)票，然后會(huì)計(jì)上個(gè)月說(shuō)進(jìn)項(xiàng)不夠，利潤(rùn)太高了，報(bào)所得稅調(diào)低了200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證有什么講究嗎，明明有票卻不認(rèn)證抵扣
郭老師 
2021 07/18 16:02
你好
他兩個(gè)沒(méi)關(guān)系
你做了成本
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不一定需要抵扣
分別看自己的稅負(fù)就可以
84784977
2021 07/18 16:33
老師，這個(gè)不是太懂
郭老師
2021 07/18 16:35
增值稅抵扣不需要分項(xiàng)目
銷售a產(chǎn)品
你可以用b的進(jìn)項(xiàng)抵扣
但是做成本
你做a產(chǎn)品成本的結(jié)轉(zhuǎn)
即使不抵扣增值稅
也可以做成本抵扣所得稅
84784977
2021 07/18 16:42
老師，好像明白了，就算我把手上的非a產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)全抵扣，也只是抵扣增值稅，所得稅還是一樣不變
郭老師
2021 07/18 16:45
對(duì)的是的，是這么理解的。
84784977
2021 07/18 16:48
我概念混淆了，要想降低所得稅，還得找成本票
郭老師
2021 07/18 16:50
是的
是這么理解的
84784977
2021 07/18 17:14
老師，這兩個(gè)分錄怎么不一樣
郭老師
2021 07/18 17:38
第一個(gè)發(fā)票沒(méi)有收到，做不了待認(rèn)證，還有進(jìn)項(xiàng)之類的，你暫估的話，按不含稅的暫估，
84784977
2021 07/19 11:13
老師那是什么意思，第一個(gè)做錯(cuò)了嗎
郭老師
2021 07/19 11:15
你好，第一個(gè)做錯(cuò)了的意思。
84784977
2021 07/19 11:15
那個(gè)是別家的課程
郭老師
2021 07/19 11:22
待抵扣，這個(gè)是用在納稅人輔導(dǎo)期，發(fā)票勾選了，但不允許當(dāng)期抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以使用，所以說(shuō)它這個(gè)是錯(cuò)誤的。
84784977
2021 07/19 11:23
第二個(gè)是對(duì)的吧
郭老師
2021 07/19 11:24
你好
第二個(gè)是正確的。
84784977
2021 07/19 11:24
謝謝老師
郭老師
2021 07/19 11:27
不用客氣，工作愉快。
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