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84784977| 提問時間:2021 07/18 15:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 是的 是這么做的
2021 07/18 15:51
84784977
2021 07/18 16:00
老師,我們公司有好多進項票,然后會計上個月說進項不夠,利潤太高了,報所得稅調低了200萬,進項票認證有什么講究嗎,明明有票卻不認證抵扣
郭老師
2021 07/18 16:02
你好 他兩個沒關系 你做了成本 對應的進項不一定需要抵扣 分別看自己的稅負就可以
84784977
2021 07/18 16:33
老師,這個不是太懂
郭老師
2021 07/18 16:35
增值稅抵扣不需要分項目 銷售a產品 你可以用b的進項抵扣 但是做成本 你做a產品成本的結轉 即使不抵扣增值稅 也可以做成本抵扣所得稅
84784977
2021 07/18 16:42
老師,好像明白了,就算我把手上的非a產品進項全抵扣,也只是抵扣增值稅,所得稅還是一樣不變
郭老師
2021 07/18 16:45
對的是的,是這么理解的。
84784977
2021 07/18 16:48
我概念混淆了,要想降低所得稅,還得找成本票
郭老師
2021 07/18 16:50
是的 是這么理解的
84784977
2021 07/18 17:14
老師,這兩個分錄怎么不一樣
郭老師
2021 07/18 17:38
第一個發票沒有收到,做不了待認證,還有進項之類的,你暫估的話,按不含稅的暫估,
84784977
2021 07/19 11:13
老師那是什么意思,第一個做錯了嗎
郭老師
2021 07/19 11:15
你好,第一個做錯了的意思。
84784977
2021 07/19 11:15
那個是別家的課程
郭老師
2021 07/19 11:22
待抵扣,這個是用在納稅人輔導期,發票勾選了,但不允許當期抵扣,需要稅務局比對通過才可以使用,所以說它這個是錯誤的。
84784977
2021 07/19 11:23
第二個是對的吧
郭老師
2021 07/19 11:24
你好 第二個是正確的。
84784977
2021 07/19 11:24
謝謝老師
郭老師
2021 07/19 11:27
不用客氣,工作愉快。
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