當月是計提，現在每月系統自動還在計提

那你是不是沒有做固定資產清理，需要做固定資產清理。

分錄應該怎么做？做了固定資產清理就不會再計提了嗎

一、做了固定資產清理就不會計提折舊了。 二、分錄直接可以看固定資產章節的內容。 三、固定資產清理的分錄是： 1、借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產 2、借：銀行存款 貸：固定資產清理 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 3、借：營業外支出 貸：固定資產清理 或者是： 借：固定資產清理 貸：營業外收入

老師，麻煩您幫忙看下我的分錄嗎

老師，麻煩您幫忙看下我的分錄做對了嗎

去年的，我今年做賬，計提是還是會計提這筆

買回來3萬，賣出7千。麻煩您看下分錄的數字做對了嗎

一、去年的業務，今年做賬務處理。按理論上講上述應是用“以前年度損益調整”科目進行賬務處理。 二、對于實際工作中，去年的業務，就當今年的處理的業務處理了。就是上述你寫的分錄了。

我知道，我回頭看去年的賬的，我去年做的那些分錄是對嗎

為何今年計提折舊還是會有自動計提這輛車的折舊

不是清理了嗎？折舊上為何還在計提折舊。系統不是自動生成的嗎，還需要手動去刪除嗎？清理不是應該沒有這次折舊了嗎

那些分錄是正確的分錄。因為你沒有做此固定資產的清理，在折舊期未滿，系統認為屬于正常使用，在正常使用的情況下，就會計提折舊。

去年11月份已做了固定資產清理了，剛給你發的圖片上的分錄，是去年做的。系統為什么還在計提

今年的折舊應該怎么做

那是因為你沒有在固定資產管理系統中做固定資產的清理。

就是固定資產卡片嗎

是，就是固定資產卡片。