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問題已解決
老師您好！2020年度的附加稅憑證有錯，把項目選錯了，還有一個月沒有計提，導致現在附加稅有余額在借方，2021年要怎么調帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，項目怎么選錯了
2021 07/21 09:59
84784991 
2021 07/21 10:03
我們是建筑公司，**的項目特別多，計提附加稅時，把項目選錯了
84784991
2021 07/21 10:04
還有一個月沒有計提！是外地項目預繳的
佟老師 
2021 07/21 11:01
那就輔助核算調整一下
借稅金及附加-xx項目
貸稅金及附加--xx項目
計提這個金額具體是多少
84784991
2021 07/21 11:05
我重新入了一張
84784991
2021 07/21 11:05
沒有計提的那個月，我重新入了一張
佟老師
2021 07/21 11:23
如果你金額大要用以前年度損益調整的
84784991
2021 07/21 11:25
金額不是很大
佟老師
2021 07/21 13:27
那就反映到當月就可以了
84784991
2021 07/21 17:26
好的，老師！還有一個是外地預繳的企業所得稅要計提嗎？
佟老師
2021 07/21 17:27
我們通常機構申報時做計提分錄
84784991
2021 07/21 17:28
申報時怎么做分錄？
84784991
2021 07/21 17:29
已經申報了兩期了，都沒有做分錄
佟老師
2021 07/21 18:03
做計提分錄，你不是先做預繳分錄嗎
借所得稅
貸應交稅費-所得稅
84784991
2021 07/21 18:05
需要計提嗎？
佟老師
2021 07/21 22:25
我的這個就是計提分錄的
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