00:10:00
問題已解決
老師，公司有差旅補助制度一天180元，差旅補助報銷時需要發票嗎？如果出差車票500元，一天補助180元，分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個可以補貼和發票結合報銷，借銷售費用 差旅費 500+180 貸庫存現金
2021 07/22 07:16
84785038 
2021 07/22 07:22
這個補助180元同事說沒有發票，能直接報銷嗎？
maize老師 
2021 07/22 07:23
可以，有報銷制度有說明這個可以
84785038
2021 07/22 07:30
那這個補助180元直接計入銷售費用—差旅費，對嗎？
maize老師
2021 07/22 07:32
是的? 直接和有發票做不需要單獨做
閱讀 28
描述你的問題，直接向老師提問
2534
意見反饋
