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提問:小企業自查補繳增值稅如何進行賬務處理，希望詳細點，謝謝
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同學你好
是跨年的嗎
2021 07/22 09:19
84785043 
2021 07/22 09:20
是的老師，2016年
84785043
2021 07/22 09:30
是的老師，是2016年
樸老師 
2021 07/22 09:32
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
84785043
2021 07/22 09:42
那不用設應交稅費-增值稅檢查調整這個科目嗎？、還有滯納金計入營業外支出？
樸老師
2021 07/22 09:44
滯納金直接計入營業外支出就行了
其他的不用設置了
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