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您好，我是新手會計，我公司去年客戶交的定金忘記轉到今年的帳套，現在客戶取貨交尾款，我這個帳要怎么做平呢？
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你好這個之前做掉么，那補上，借銀行，貸預收或者是應收
2021 07/22 17:16
84784993 
2021 07/22 17:17
但是我現在沒有實質的銀行收款啊
maize老師 
2021 07/22 17:19
我公司去年客戶交的定金忘記轉到今年的帳套 這個不是收么，
maize老師
2021 07/22 17:20
對方到底交定金沒，你們沒有收？沒有收不需要做賬啊
84784993
2021 07/22 17:20
應收是505元，現在尾款給了100元，另外的405元是去年交的定金，我現在做完收入，客戶貸方405元
maize老師
2021 07/22 17:29
405元是去年交的定金，? 這個之前收的時候你到底做啥，到底是咋收的？
84784993
2021 07/22 17:38
去年做的定金，但是今年的帳套沒做這筆定金過來！
maize老師
2021 07/22 17:45
是之前賬套期末數沒有轉過來是不是，那這個對應別的期末數都轉過來么，沒有借未分配利潤，貸應收，或者是預收掛著吧
84784993
2021 07/22 17:45
都沒有，就是沒有轉過來
maize老師
2021 07/22 17:48
那這個期初為0 開始建賬？？借未分配利潤，405 貸應收或者是預收?405
84784993
2021 07/22 17:50
這405都算是未分配利潤？那成本這塊不用考慮嗎？
maize老師
2021 07/22 17:54
那你期初不對 ，這個是相等調期初
maize老師
2021 07/22 17:55
那你期初不對 ，這個是相當調期初
maize老師
2021 07/22 17:55
成本有問題才去考慮沒有先不管
84784993
2021 07/22 18:02
好的，謝謝您！
maize老師
2021 07/22 18:05
好的，我先回復別的學員了
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