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老師,應交稅費科目應該和誰對比

84785034| 提問時間:2021 07/27 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你要對比什么業務的?
2021 07/27 15:52
郭老師
2021 07/27 15:57
需要看具體的明細和你的申報表,比如增值稅的應交稅費,未交增值稅。還有你的進項銷項,每個月的核對。
郭老師
2021 07/27 16:03
你好,一般納稅人的銷項和進項每個月的發生額和你的附表二,附表一核對 如果有進項轉出的,還要看附表二進項轉出的本期發生額,然后再找到增值稅,主表有一個應補稅款,這個應該等于你的應交稅費,未交增值稅貸方余額。
郭老師
2021 07/27 16:06
你這個自查沒有看懂
郭老師
2021 07/27 16:09
就是核對這里啊,看你的應交稅費余額,看具體的明細不是嗎? 交稅費包含很多,她不光是增值稅的,你需要看一下明細的,先看未交增值稅,未交增值稅對的,你的進項銷項就不需要核對了。 然后核對你的附加稅。
郭老師
2021 07/27 16:18
不用客氣,工作愉快。
84785034
2021 07/27 15:54
就是自查,看哪里不對自我檢驗
84785034
2021 07/27 16:00
怎么對比
84785034
2021 07/27 16:05
這個都對,就是賬務上怎么自查(比如1+1=2;2-1=1)
84785034
2021 07/27 16:08
老師您做完賬,會怎么檢查
84785034
2021 07/27 16:16
好的,老師
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