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問題已解決

如果說這個月勾選了,沒有抵扣完,是不是就叫做留抵了,下個月可以繼續抵扣,是這樣嗎

84785028| 提問時間:2021 07/28 21:47
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好,是的,是這樣的
2021 07/28 21:48
84785028
2021 07/28 22:03
那分錄應該怎樣做呢?
文老師
2021 07/28 22:04
認證了就正常記入進項稅額,月末進項稅額銷項稅額逗轉到轉出未交增值稅的,轉出未交增值稅的的余額在借方表示有留抵稅額
文老師
2021 07/28 22:05
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
84785028
2021 07/28 22:08
好的,謝謝
文老師
2021 07/28 22:08
不客氣,這是我們的職責所在
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