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問題已解決

個人獨資企業一直沒有對公做賬,都是走老板往來,可以嗎?一直走其他應收應付

84784979| 提問時間:2021 07/30 10:20
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們沒有公戶嗎?如果收入正常交稅了沒有關系,但是最好出一個委托書,因為你的三流不一致。
2021 07/30 10:21
84784979
2021 07/30 10:27
什么委托書?
郭老師
2021 07/30 10:27
本單位委托某某個人收取某某企業某某款項,一切責任由本公司承擔,這個是委托收款證明委托個人收款的證明。
84784979
2021 07/30 10:38
寫這個有什么用?
郭老師
2021 07/30 10:40
你好,是不是你們的收入然后個人賬戶收款呢。
84784979
2021 07/30 10:47
是啊,收付都是
郭老師
2021 07/30 10:50
為了三流一致,為了證明不是虛開發票
84784979
2021 07/30 10:57
年底其他應收應付要做一次處理是嗎?怎么做?
郭老師
2021 07/30 11:01
你好,需要還錢回來的,還最后的差額。
84784979
2021 07/30 11:06
差額在其他應付款呢?企業要還錢給老板?
郭老師
2021 07/30 11:07
如果是在貸方的話,你們單位還錢給你老板。
84784979
2021 07/30 11:23
不還不可以?
郭老師
2021 07/30 11:24
可以 你單位不還錢掛帳
84784979
2021 07/30 13:26
怎么掛,分錄怎么寫?
郭老師
2021 07/30 13:39
其他應付款貸方有余額就是了。
84784979
2021 07/30 14:17
其他應收和應付的分錄怎么記呢呢
郭老師
2021 07/30 14:20
借其他應收款你老板貸主營業務收入,應交稅費 借主營業務成本貸其他應付款你老板 借其他應付款你老板貸其他應收款你老板
84784979
2021 07/30 14:21
我是說年底兩個對沖的分錄
郭老師
2021 07/30 14:23
對沖的不就是第三個分錄 借其他應付款你老板貸其他應收款你老板 2021-07-30 14:20
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