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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業(yè)務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發(fā)票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發(fā)票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅? ?

84784957| 提問時間:2021 07/30 13:12
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 進項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應納增值稅=銷項稅額減進項稅額減留抵稅額;
2021 07/30 13:14
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