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預付和應付付重了怎么調 有人知道嗎我做的借 應付賬款 貸預付賬款
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你好，重復使用話， 借預付賬款 負數，借應付賬款，
2021 08/03 18:02
maize老師 
2021 08/03 18:04
你看現在期末數那個有余額? 你想留那個？ 另外一個負數沖就可以
maize老師
2021 08/03 18:04
你做相反會虛增本年累計發生額
84784959 
2021 08/03 19:01
兩個數一樣的
就是先預付貨款了
然后拿票的時候又做的是應付賬款就是一筆錢
maize老師
2021 08/03 19:04
貸應付賬款負數貸預付賬款
maize老師
2021 08/03 19:04
那做這個沖掉預付
84784959
2021 08/03 19:33
是這樣的，原先是有2筆 借預付賬款 貸銀行存款
借庫存商品 貸應付賬款
這兩個數額是一樣的直接做調賬可以不
maize老師
2021 08/03 19:34
可以，直接做貸應付賬款負數貸預付賬款
84784959
2021 08/03 19:40
兩個都是貸方？
這個沒辦法做一筆分錄吧
84784959
2021 08/03 19:42
可以說的清楚一些嗎？老師
maize老師
2021 08/03 19:42
可以直接做負數，沖掉就可以啦，你按我這個寫分錄它可以保存的。
maize老師
2021 08/03 19:43
就是相當于你之前做的應付賬款，做錯了負數沖掉了，調為正確預付賬款
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