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2020年廣告費和業務宣傳費支出稅前扣除限額=8000×15%=1200(萬元),待扣金額為1250萬元(當年實際發生額1100萬元+以前年度累計結轉扣除額150萬元),超過了稅前扣除限額,2020年稅前準予扣除的廣告費和業務宣傳費支出為1200萬元,應調減應納稅所得額=1200-1100=100(萬元)。 問:老師你好,請問這里為什么不是調減50萬元呢? 問:

84784977| 提問時間:2021 08/05 13:54
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
學員您好,因為當年實際發生額是1100,那個150是以前年度結轉的,這個150并不影響當年損益的,影響當年損益的只有1100。而現在能扣1200,那就是調減100 學員你需要記住,調增調減都是在當年的會計利潤基礎上調的,這里影響當年會計利潤的就是1100,所以是調減100
2021 08/05 13:58
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