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問題已解決
老師，您好，替客戶代收的貨款，打給客戶時客戶是不開發票的，那付出的這筆款應該怎么做分錄呀
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同學，你好，你這個在收款的時候有做其他應付款嗎？
2021 08/05 22:17
84785045 
2021 08/05 22:27
沒有做的，是在收款時做其他應付款嗎，然后實際支付的時候再抵掉嗎
星河老師 
2021 08/05 22:27
同學你好，對的，在收款的時候我們就要做其他應付款。
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