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轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100,是不是借:遞延所得稅負(fù)債100x25%=25,貸:所得稅費(fèi)用25嗎?發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80,是不是借:遞延所得稅資產(chǎn)80x25%=20,貸:所得稅費(fèi)用20。利潤(rùn)總額1000應(yīng)交企業(yè)所得稅250。所以最后借:所得稅費(fèi)用250+20+25=295 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅295

84785009| 提問時(shí)間:2021 08/06 00:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,您的理解非常正確
2021 08/06 06:49
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