問題已解決
上個月做的一筆賬漏做了進項稅,這個月已經結轉了要怎么改?



價稅合計做賬嗎?做的是管理費用嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅進項借管理費用負數。
2021 08/06 17:29

84785024 

2021 08/06 17:31
分紅款有進項稅一筆做賬沒有分開,這個月的管理費用已經結轉了。

郭老師 

2021 08/06 17:31
上面分錄紅沖就是了。

84785024 

2021 08/06 17:35
管理費用已經結轉了,這個要單獨結轉一筆?

郭老師 

2021 08/06 17:35
我好,月末結轉損益就可以,不需要單獨做。

郭老師 

2021 08/06 17:35
軟件都是自動的,不需要做其他的,你只需要做分錄月末人家自己軟件自己做。
