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問題已解決
2020年5月,某公司(增值稅一般納稅人)購入不動產(chǎn)用于辦公,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額2000萬元、稅額100萬元,進(jìn)項稅額已按規(guī)定申報抵扣。2021年1月,該辦公樓改用于職工宿舍,當(dāng)期凈值1800萬元,該辦公樓應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額( )萬元。 A85.71 B90.00 C100.00 D198.00
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你好，同學(xué)。正在為你解答
2021 08/07 10:04
稅務(wù)師王老師 
2021 08/07 10:05
凈值部分對應(yīng)的進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出
應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額=100*1800/2000=90
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