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例11-38是客戶未行使的權利的題,問號處的待轉銷項稅的含稅額為什么是400000萬?不是應該是372613(按加上剩余比例的收入)來計算嗎?

84785043| 提問時間:2021 08/07 20:59
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CPA文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師
同學你好 你好:372613是會計上核算出來的收入,但是稅法不是這么計算增值稅 花掉了400000,稅法就是按照400000來計算增值稅的哦(按照稅法認為的銷售額來計算增值稅)
2021 08/07 21:12
84785043
2021 08/07 21:14
那最后的五萬的增值稅什么時候確認呢?
CPA文文老師
2021 08/07 21:19
最后的增值稅在企業認為客戶不會消費的時候,要一次性的進行申報納稅
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