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問題已解決
老師，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)和負債各形成的暫時性差異寫一下分錄，謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
資產(chǎn)：賬面100萬 計稅基礎(chǔ)80萬 形成應(yīng)納稅暫時性差異
借：所得稅費用 5
貸：遞延所得稅負債 5
負債：賬面價值 100 計稅基礎(chǔ)80 形成可抵扣暫時性差異
借：遞延所得稅資產(chǎn)5
貸：所得稅費用 5
2021 08/08 12:57
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