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問題已解決

老師,民工工資公司幫分包人代發,發完工資報個稅時報的是4800元,卻顯示要交個稅144元。公司就幫他交了,下個月就要扣回來,這個分錄怎么做?

84784970| 提問時間:2021 08/10 17:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 工資4800不需要繳納個人所得稅的啊
2021 08/10 17:17
84784970
2021 08/10 17:19
估計在別的公司也發了工資
bamboo老師
2021 08/10 17:20
在別的單位發放工資 不影響其他單位申報 各申報各自的
84784970
2021 08/10 17:21
同月他的工資兩邊發超過了限額,所以公司交的時候就要交個稅了吧
84784970
2021 08/10 17:22
反正我報他4800交了144的個稅
bamboo老師
2021 08/10 17:22
不是的 應該是入職日期以前月份沒有填寫造成的
bamboo老師
2021 08/10 17:22
不是的 應該是入職日期月份沒有填寫以前的 填寫當月入職造成的
84784970
2021 08/10 17:23
那交稅了也退不回了
84784970
2021 08/10 17:23
只有做分錄了
84784970
2021 08/10 17:24
老師我還是沒明白你說的意思?
bamboo老師
2021 08/10 17:25
比如您8月份填寫申報表 入職日期填8月份就要繳稅 填7月以前 就不需要繳納
bamboo老師
2021 08/10 17:25
借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 后期收回 借 銀行存款等 貸 應交稅費-個人所得稅
84784970
2021 08/10 17:27
不用做其他應收款啊
bamboo老師
2021 08/10 17:28
個人所得稅不用做其他應收款
84784970
2021 08/10 17:28
個人所得稅平掉了
bamboo老師
2021 08/10 17:29
對啊 先支付 后收回就平了啊
84784970
2021 08/10 17:31
哦,老師公司幫小包公頭代發民工工資是可以的吧,有一百多個民工在公司發工資
bamboo老師
2021 08/10 17:32
包工頭給您單位開具發票么
84784970
2021 08/10 17:35
沒有,就民工頭頭,沒公司
84784970
2021 08/10 17:36
簽了個人分包協議
bamboo老師
2021 08/10 17:36
沒有發票 那您成本怎么入賬企業所得稅前扣除?
84784970
2021 08/10 17:37
代發工資做工資表
bamboo老師
2021 08/10 17:38
那就是您自己單位的員工 要簽訂勞動合同的
84784970
2021 08/10 17:39
沒有簽,這樣操作不合規啊
bamboo老師
2021 08/10 17:41
對啊 分包 是要開具分包發票的
描述你的問題,直接向老師提問
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