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稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發生額和本期實際抵減稅額，主表減征23欄
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你好，是的
2016 12/20 09:21
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增值稅附表四中（本期實際抵減稅額）
等于主表中23欄應納稅減征額嗎
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主表第18欄本期應征納稅額減征額本期數之和需等于本期減免稅額明細表的減稅項目第1行第四列0
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主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數之和應等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。
2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數”或第18欄“本期應納稅額減征額”“本期數”有數據時，必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
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增值稅申報表附表四中填寫預繳增值稅，“本期實際抵減稅額”欄填寫的數據和“本期發生額”一樣嗎？
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請問老師小規模納稅人在申報增值稅時，280元的金稅盤維護費主表上填在16欄本期減征額？還是填在17欄本期免稅額內？謝謝您！
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