之前會計沒入賬，然后就只能看到期初余額

差著好幾十萬呢

那之前發生的業務單據還在嗎

有一部分但是不全

那把有單據的也做賬務處理 然后差額可以計入其他應收款或者其他應付款

就是根據單據來做的應收，應付，其他應收，其他應付，銀行存款直接做的余額，但是就是有差額，這個差額是十多萬要填到那里？

這個差額是十多萬要填到其他應收款或者其他應付款

那這個不知道是誰的怎么填呀？

只好先掛老板的賬上 后期有差異再調整

這個差額可以放到未分配利潤嗎？

是左邊金額大還是右邊金額大

左邊的金額大

那您計入未分配利潤的話 后期要分配利潤嗎？

不分配，但是這個差距太大了，

所以建議放在其他應付款 如果放在未分配利潤 就當您單位有這么多利潤 將來要分配 要繳稅的