00:10:00
問題已解決
老師，您好，我們單位17年給對方單位打過一筆一萬的押金，現在人家給我們返回來了，之前這筆押金沒有掛帳，期初余額是平的，我現在怎么沖這個賬啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時這個錢是從哪里支出的？
2021 08/11 14:17
84784971 
2021 08/11 14:18
說是從公戶支出的，但是那都是17年的事情了，
方老師 
2021 08/11 14:20
那目前公戶的余額與賬面余額一致嗎？建議還是要查一下這個錢當時從那里出去的，不然調賬不準確。
84784971
2021 08/11 14:21
銀行余額都是對上的，現在就沒有這筆賬，我應該怎么沖這個賬呢？
方老師
2021 08/11 14:33
這樣的話只能先掛，借銀行存款 貸其他應收（付）款-押金
然后查到后再具體做調整。
如果查不到，就要轉營業外收入。
84784971
2021 08/11 14:53
好的 老師?
方老師
2021 08/11 15:03
不客氣，不用回復老師了。
閱讀 409
描述你的問題，直接向老師提問
813
意見反饋
