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為什么這個在確認遞延所得稅資產期末余額的時候沒有考慮期初的30，期末不是應該(30÷15%+300)×25%嗎？答案直接是300×25%
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老師正在計算中，請同學耐心等待哦
2021 08/11 21:38
陳詩晗老師 
2021 08/11 21:41
你這里本期發生的遞延所得稅(30/15%+300)×25%-30
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老師，這道題的第三問，本期遞延所得稅資產不需要把期初的30萬元折算成稅率為25%的嗎？為什么答案是直接用75-30？而不是75-30/15%×25%呢？
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老師同樣是期初有個遞延所得稅資產30，稅率15%，下年25%，為什么一個要30/15%算賬面價值一個不用
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此處算遞延所得稅資產，為何不是300*25%，要減去15？
30
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老師，遞延所得稅資產為什么確認90×25%，不是應該確認差異10的25%么
16
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為什么需要把期初的30萬除以15%，30萬不是遞延資產嗎？不應該除以25%嗎？我的做法是算出2018年計提的預計負債100萬。100*25%等于25萬，為2018年年末遞延資產余額，所以當期確認遞延資產為5（30-25）。沒有答案
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