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小規(guī)模納稅人在減免額度內(nèi)收入怎么下憑證?

84784980| 提問時間:2021 08/12 08:29
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速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好,收入憑證照常做 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末或季末是免稅的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021 08/12 08:30
84784980
2021 08/12 08:32
由于是18年的賬,現(xiàn)在重新做一次,這些收入是之前的財務(wù)沒有做進(jìn)去的,我現(xiàn)在該怎么做呢?
84784980
2021 08/12 08:33
有三級科目,三級科目應(yīng)該是銷項(xiàng)稅對嗎?
王老師1
2021 08/12 08:37
學(xué)員您好,如果是18年的要入利潤分配-未分配利潤,同時修正18年的企業(yè)所得稅匯算清繳 對于小規(guī)模納稅人來說,增值稅沒有三級科目,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784980
2021 08/12 08:40
軟件上必須要求填寫三級科目
王老師1
2021 08/12 08:48
學(xué)員您好,那你就設(shè)置銷項(xiàng)稅額吧
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