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小規模納稅人在減免額度內收入怎么下憑證?

84784980| 提問時間:2021 08/12 08:29
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速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
學員您好,收入憑證照常做 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 月末或季末是免稅的話 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2021 08/12 08:30
84784980
2021 08/12 08:32
由于是18年的賬,現在重新做一次,這些收入是之前的財務沒有做進去的,我現在該怎么做呢?
84784980
2021 08/12 08:33
有三級科目,三級科目應該是銷項稅對嗎?
王老師1
2021 08/12 08:37
學員您好,如果是18年的要入利潤分配-未分配利潤,同時修正18年的企業所得稅匯算清繳 對于小規模納稅人來說,增值稅沒有三級科目,就是應交稅費-應交增值稅
84784980
2021 08/12 08:40
軟件上必須要求填寫三級科目
王老師1
2021 08/12 08:48
學員您好,那你就設置銷項稅額吧
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