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老師 第三問計算所得稅我不理解 200*12.5%求解釋 謝謝

84784971| 提問時間:2021 08/12 09:57
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,經濟師
您好,材料中已說明,12.5%適用優惠稅率,所以是25%/2=12.5%,在20年末之前的折舊用這個計算遞延。
2021 08/12 10:14
84784971
2021 08/12 10:25
比如17年吧 為什么不是400*12.5%
Chen老師
2021 08/12 10:32
三免按照稅率0%計算,三減半按照12.5%看這個暫時性差異它到底是在什么時候轉回,如果是在完全免稅期間轉回,那么這個暫時性差異對應的稅率就相當于是0%,就不需要確認遞延所得稅資產/負債,如果是在稅率減半期間轉回,那就用暫時性差異乘以減半期間的稅率計算遞延所得稅。如果是在正常稅率期間轉回,那就用暫時性差異乘以正常稅率計算遞延所得稅。400*0.25是因為5年期到了,三免三減半一共是6年,17年對應著22年,22年的稅率是25%。
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