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問題已解決

13、甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)(簡稱“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人,2020年2月購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款110萬元、增值稅稅款14.3萬元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成高檔香水,支付不含稅加工費30萬元,取得增值稅專用發(fā)票,乙企業(yè)同類高檔香水的不含稅銷售價格為156萬元,當(dāng)月加工完畢,甲企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費稅。甲企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,剩余20%全部對外銷售,取得價稅合計金額37.12萬元。甲企業(yè)當(dāng)月銷售其他高檔化妝品,取得不含稅銷售額300萬元。 已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則下列關(guān)于以上業(yè)務(wù)稅務(wù)處理的表述中,甲應(yīng)該繳納消費稅怎么計算?

84784957| 提問時間:2021 08/13 17:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 08/13 17:11
暖暖老師
2021 08/13 19:07
乙企業(yè)代扣代繳消費稅的計算 156*15%=23.4
暖暖老師
2021 08/13 19:08
銷售化妝品繳納消費稅 300*15%+37.12/1.13*15%=49.95
暖暖老師
2021 08/13 19:09
甲應(yīng)該繳納消費稅 49.95-23.4=26.55
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