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出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?

84784967| 提問時間:2021 08/14 11:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021 08/14 11:22
星河老師
2021 08/14 11:23
正常情況下,我們是要先報了增值稅,之后再報免抵退。
84784967
2021 08/14 11:27
主表15行? 不能填寫呢?
星河老師
2021 08/14 11:30
同學你好,對的是主表十五行,主表十五行是可以填寫的。
84784967
2021 08/14 11:34
在哪里填寫,紅字不能填
星河老師
2021 08/14 11:46
你這個是報稅軟件嗎?你這個是要從年底退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。
星河老師
2021 08/14 11:46
你這個是要從免抵退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。
84784967
2021 08/14 11:53
天津免抵退稅都在電子稅務局里面面,沒有專門的系統(tǒng),我這個是電子稅務局申報系統(tǒng)
星河老師
2021 08/14 12:34
同學,你好,老師還沒有登陸過天津電子稅務局。但是廣東這邊的電子稅務局是同步的,先在免抵退出口里面采集出口額,然后在增值稅納稅申報表同步提取數(shù)據(jù),接著先申報增值稅再申報免抵退。
84784967
2021 08/14 13:06
申報完增值稅是在出口退稅管理面申請退稅么,
星河老師
2021 08/14 13:12
同學,對的,你是出口免稅還是出口免抵退?
星河老師
2021 08/14 13:12
如果是免抵退的話,就點擊出口退稅管理。
84784967
2021 08/14 13:22
有啥區(qū)別呢,我們就是直接買完,再出口?
星河老師
2021 08/14 13:31
免稅的話是出口免稅,但是進項不可以抵扣,年底退稅的話使進項可以抵扣,然后出口免稅。
84784967
2021 08/14 13:48
1如果進項不可以抵扣,那就不涉及退稅的問題了?只是出口是免稅的問題 2 主管說讓我學學怎么辦理退稅,那就是可以免抵退吧?退稅一般是年底么?還是一批一退?
星河老師
2021 08/14 14:00
如果進項不抵扣,那就不涉及退稅的。只是出口免稅了。
星河老師
2021 08/14 14:01
學習辦理免抵退的話是每個月度都要申報的呢
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