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老師，資料三我沒有懂，賬面價值是10000-200-100=9700，計稅基礎是10000，賬面向稅法看齊，調增300，計算應納稅所得額，不是應該用10070的利潤總額加上300嗎，為什么答案是10070+100
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同學，你好，原來的那個200是已經有了的，是往年留下來的余額，補提的才是今年的 。
2021 08/16 09:50
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老師，合理的工資可以扣除，那就是會計的賬面100〉稅法的100-100，為什么是賬面＝計稅基礎呢？
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比如說利潤總額是10000
如果賬面兒的話是4500，稅法是4000。
10000-500
如果賬面是4000，稅法是4500。
10000+500
就是會計要跟稅法看齊，你看我這么理解對不對，老師？
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為什么稅收罰款，賬面價值300，計稅基礎也是300，稅法不允許扣除，那不是為0嘛，這里應該有差異的??？為什么是賬面價值等于計稅基礎，也不產生遞延
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老師，這個其他應付款負債類，公允價值-300＜計稅基礎，不是理解為賬面價值-300＜計稅基礎0，為應納稅暫時性差異嗎？謝謝
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負債類的，一張圖是罰款 賬面是-200，計稅基礎是-200（因為未來稅前可以扣除的金額是0），
另一張圖是預計負債，賬面-750，稅法-750，不是說要賬面向稅法看齊嗎？ 這個賬稅是一樣的??！這個是不缺任遞延，但是都是要納稅調增？
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