老師那不是多此一舉嗎 沒有變化嗎

收到發票之后紅沖的哈

以前都沒做過 以后按規定做沒事吧老師

沒事 沒有發票可以先暫估 有發票之后暫估的紅沖 按照發票入賬

我以前就是直接入賬 下月來了就做個進項稅 我就感覺沖紅了和從新入賬反正也沒有差額就沒有做過 這次聽了您的意見就知道了 就是我以前做的沒有影響我就放心了

暫估的時候不能暫估進項的

老師您仔細看我的問題了嗎

看了啊 我這是給你說一下，以免你做錯了 你上面不是也說了來發票就做進項嗎

對呀老師 來了發票不做進項稅嗎

來了發票才做進項的 我上面說的是暫估的時候不要暫估進項

您看一下 這樣行嗎

暫估的時候貸方應付賬款－暫估 這樣做 來發票的時候先把暫估的原分錄負數紅沖了 再按照收到的發票做分錄

老師那我以前的還需要改嗎

借原材料 貸應付賬款暫估 收到發票之后 借原材料負數 貸應付賬款暫估負數 借原材料 借進項 貸應付賬款 不是這樣做的都改了

那怎么改呀老師 以前的都好多 因為以前也是問的這上面老師 告訴的不用那么麻煩 當月購進的直接入庫 下月票來了制作進項稅 現在又糊涂了

你暫估的沒有紅沖就都紅沖了

老師您看看這個我在百度看的

暫估的肯定要紅沖的哈 暫估的不沖再根據發票做賬那庫存不就不對了嗎