那要咋填？

另外我還想問下，以前是小規(guī)模的時(shí)候不能抵扣收到一張專用發(fā)票，之后轉(zhuǎn)為一般納稅人在勾選平臺查得到那張發(fā)票，是不是會形成滯留票？那要咋處理？

這個(gè)勾選之后轉(zhuǎn)出就可以了 留抵稅是負(fù)數(shù)不就是應(yīng)交稅費(fèi)了嗎

可以勾選不抵扣嗎？

可以的 這直接轉(zhuǎn)出就行了

小規(guī)模的時(shí)候已經(jīng)做了賬務(wù)處理，要是抵扣了不是又要做賬？

這個(gè)不抵扣 需要轉(zhuǎn)出的

咋轉(zhuǎn)出啊？

能不能說一下具體的操作流程？

借進(jìn)項(xiàng) 貸主營業(yè)務(wù)成本 然后 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我以前又沒有認(rèn)證抵扣，為啥要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有點(diǎn)不懂你的意思？

你的意思是要在勾選平臺勾選抵扣？然后賬務(wù)上再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

這個(gè)現(xiàn)在需要勾選然后再轉(zhuǎn)出 分錄需要做什么我都給你了

借進(jìn)項(xiàng) 貸主營業(yè)務(wù)成本 然后 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

這個(gè)金額是寫稅費(fèi)的就行了嗎？

有一個(gè)是勾選不抵扣，一個(gè)是勾選抵扣，那么你說的是勾選哪個(gè)？

這兩個(gè)都是可以的

兩個(gè)都去要賬務(wù)處理嗎？

可是小規(guī)模的時(shí)候貨物已經(jīng)發(fā)出確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了同是也收到貨款了，咋辦？

這個(gè)直接做就行了哦

直接做啥？

就是直接做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

你是不是還沒搞清楚我問得問題呢？又做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本不是重復(fù)了？一頭霧水

是進(jìn)貨的材料發(fā)票不是我們開出去的

成本是你們收到的 這個(gè)肯定要做的 有業(yè)務(wù)肯定要做的哦