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問題已解決

老師未抵扣的進項稅額作轉出處理,怎么轉出?什么意思

84785017| 提問時間:2021 08/16 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有抵扣的沒法做進項轉出,你只有抵扣了才能做進項轉出,這個具體的是什么業務?
2021 08/16 16:24
84785017
2021 08/16 16:54
已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,轉登記日前12個月累計銷售額未超過500萬元的,在2020年12月31日前,可選擇轉登記為小規模納稅人,未抵扣的進項稅額作轉出處理
84785017
2021 08/16 16:55
如果轉出怎么做帳
郭老師
2021 08/16 16:56
你好,借管理費用貸應交稅費待認證。
郭老師
2021 08/16 16:56
在,已經沒有轉小規模的這個政策了。
84785017
2021 08/16 16:59
老師怎么轉到應交稅費待認證呀!需要認證么
郭老師
2021 08/16 17:01
你好不需要認真的,你發生的時候借管理費用應交稅費待認證貸,銀行存款不是這么做的嗎?
84785017
2021 08/16 17:14
是呀,現在是轉出呀
郭老師
2021 08/16 17:22
那你之現在之前做到了待認證,現在是不是直接帶選擇待認證待放就是了,勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
84785017
2021 08/16 17:48
貸方寫待認證,借方呢?寫什么
郭老師
2021 08/16 17:53
借管理費用 寫了分錄了
84785017
2021 08/16 18:03
最開始登記時借方已經是管理費用了,現在給未抵扣的進項轉出,還是借管理費用呢
郭老師
2021 08/16 18:05
你好,還是做管理費用里面。
郭老師
2021 08/16 18:05
本來做的是不含稅,現在做上之后是價稅合計。
84785017
2021 08/16 18:06
老師可以講的明白點么?不清楚啊
84785017
2021 08/16 18:07
怎么就價稅合計了
84785017
2021 08/16 18:07
已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,轉登記日前12個月累計銷售額未超過500萬元的,在2020年12月31日前,可選擇轉登記為小規模納稅人,未抵扣的進項稅額作轉出處理
郭老師
2021 08/16 18:08
金額100,稅額20,借管理費用100應交稅費待認證20貸,銀行存款120。 現在借管理費用貸應交稅費待認證20, 你看管理費用是不是120是不是價稅合計 福利費不允許抵扣增值稅,不就是這么做進項轉出的嗎?
84785017
2021 08/16 18:10
你寫的這個我明白,這個是不允許抵扣的進項要轉出計入成本和費用里面,可是我說的是下面這個
84785017
2021 08/16 18:10
已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,轉登記日前12個月累計銷售額未超過500萬元的,在2020年12月31日前,可選擇轉登記為小規模納稅人,未抵扣的進項稅額作轉出處理
郭老師
2021 08/16 18:15
你之前沒有抵扣做了在認證里面,那和沒有認證的不是一樣操作嗎?
84785017
2021 08/16 18:51
小規模納稅人,未抵扣的進項稅額作轉出處理是不是不讓抵扣了
郭老師
2021 08/16 18:53
小規模直接價稅合計做賬 沒有進項一說
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