老師 我們是購買方 銷售方發票紅沖了 我們購買方進項稅額轉出 怎么做？

你好，已抵扣進項稅額，紅沖是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出，分錄是 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 （注意：這個分錄的借方，貸方都是負數金額） 強調：。已抵扣進項稅額，紅沖是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出。已抵扣進項稅額，紅沖是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出。已抵扣進項稅額，紅沖是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出。（重要的事情說三遍）

不是 老師 我們購買方已經抵扣進項稅額 但是銷售方申請紅字信息 已紅沖 我們進項稅額轉出

你好，我知道。 不是進項稅額轉出，而是進項稅額負數。 不是進項稅額轉出，不是進項稅額轉出，不是進項稅額轉出（重要的事情說三遍）

但是 報稅系統 顯示進項稅額轉出 老師

增值稅報稅系統 自動出來進項稅額轉出

你好，報稅系統應當按進項稅額負數填寫，而不是進項稅額轉出的。 正常購進是進項稅額，那現在紅沖了，就是進項稅額負數才是啊?

不是 我們購買已抵扣進項稅額 銷售方已紅字 我們購買方增值稅系統自動帶出來進項稅額轉出

你好，報稅系統應當按進項稅額負數填寫，而不是進項稅額轉出的。 正常購進是進項稅額，那現在紅沖了，就是進項稅額負數才是。 （是針對這個回復有什么疑問嗎）