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問題已解決

我們是建筑行業(yè),以前是核定征收,所以固定資產(chǎn)在賬面上是沒有折舊的,現(xiàn)在轉查賬征收之后,公司對還在使用年限的固定資產(chǎn)開始折舊,現(xiàn)在的問題就是,賬面上的固定資產(chǎn)凈值與實際不相符,這個問題應該要怎么調(diào)整一致了?

84784957| 提問時間:2021 08/18 09:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ?你現(xiàn)在建賬 是要按你? ? 期末的? 凈值來建賬的。 應該是要與實際一致的
2021 08/18 09:55
84784957
2021 08/18 09:58
賬套已經(jīng)建立很久了
meizi老師
2021 08/18 10:04
?你好? ? 建立很久了 怎么會不一致。 你之前錄入原值的時候 錯誤了嗎? ?還是說折舊金額 你們 計算錯誤了?
84784957
2021 08/18 14:40
當初建立賬套的時候并沒有折舊,而是以固定資產(chǎn)的原值來確定的資產(chǎn)。現(xiàn)在我們折舊也只是折在使用年限中的一部分固定資產(chǎn),所以實際與賬面不符,該怎么調(diào)呢
meizi老師
2021 08/18 14:45
?你好 ;? ? ? 你們 把折舊額自己計算出來 減去后 按照凈值來建賬??
84784957
2021 08/18 14:50
已經(jīng)是建了賬套的,還重新建賬嗎?那我之前的賬套全沒用了
meizi老師
2021 08/18 14:54
?你好? 如果建立錯誤了? ?就得調(diào)整你固定資產(chǎn)模塊的;? ?你要去修改固定資產(chǎn)卡片的??
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