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問題已解決
我們是建筑行業，以前是核定征收，所以固定資產在賬面上是沒有折舊的，現在轉查賬征收之后，公司對還在使用年限的固定資產開始折舊，現在的問題就是，賬面上的固定資產凈值與實際不相符，這個問題應該要怎么調整一致了？
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你好? ?你現在建賬 是要按你? ? 期末的? 凈值來建賬的。 應該是要與實際一致的
2021 08/18 09:55
84784957 
2021 08/18 09:58
賬套已經建立很久了
meizi老師 
2021 08/18 10:04
?你好? ? 建立很久了 怎么會不一致。 你之前錄入原值的時候 錯誤了嗎? ?還是說折舊金額 你們 計算錯誤了?
84784957
2021 08/18 14:40
當初建立賬套的時候并沒有折舊，而是以固定資產的原值來確定的資產。現在我們折舊也只是折在使用年限中的一部分固定資產，所以實際與賬面不符，該怎么調呢
meizi老師
2021 08/18 14:45
?你好 ；? ? ? 你們 把折舊額自己計算出來 減去后 按照凈值來建賬??
84784957
2021 08/18 14:50
已經是建了賬套的，還重新建賬嗎？那我之前的賬套全沒用了
meizi老師
2021 08/18 14:54
?你好? 如果建立錯誤了? ?就得調整你固定資產模塊的；? ?你要去修改固定資產卡片的??
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