做哪些分錄，怎么做

你好 ；? ? ? 要看你繳納了 什么稅費? ??

這是收到異地預繳的完稅證明

?你好? ? 借應交稅費-應交增值稅 - 城建稅-教育費附加- 地方教育費附加貸銀行存款? ?

還有企業所得稅，請問要計提？

?你好 所得稅繳納了 可以計提的 根據你繳納金額計提? ?

增值稅及附加稅也計提？這個預繳稅款是異地預繳的，不是注冊地，應該不是貸銀行存款？

你好 ；? ?是的。? ?預繳的 不用計提。 把所得稅先計提下即可??

我的意思是，是他們異地開設的銀行存款交的，不是我們這邊開的銀行賬戶交的

是不是就不用做賬？

?你好 異地開設的。 這個錢不是你公司支付的錢嗎？這個他們是誰？??

異地有會計，他們自己做賬，

?你好 那也是公司的錢的；? 你們總部這邊? 也應該做繳納分錄的?

我們這個再做不就重復了？

?你好 你們總部應該是項目那邊是分開的； 他們的項目是單獨做 項目工地的。 你們自己是做總賬務處理 對外的；??

對，只是稅由我們申報，他們預繳

? 那你們也得做賬的； 他們的錢實際是你們總部去? 支付備用金給他們的。 你掛了 其他應收款。 現在就沖其他應收款體現業務即可?